赵县交通运输局
2019年度部门绩效自评工作报告
2019年度部门绩效自评工作报告
根据赵县财政局《赵县县级部门预算项目绩效自评管理办法》要求,现将赵县交通运输局2019年度预算项目绩效自评工作报告情况汇报如下:
一、绩效自评工作组织开展情况
(一)部门职责:贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规,并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;参与拟订物流业发展战略与规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置:交通运输局,成立于2010年3月,县政府职能部门,参照公务员制度管理。下属9个单位含本级。基本情况:本单位属行政事业机关单位,核定编制数为363人,其中:行政编制4人、事业编制359人;现实有人员338人。
(三)部门预算安排的总体情况
(1)收入说明:2019年预算收入3773.79万元,其中:一般公共财政拨款3773.79万元。
(2)支出说明:2019年部门支出预算为3773.79万元,其中基本支出35.26万元,包括人员经费31.06万元和日常公用经费4.2万元;项目支出3738.53万元。全部为本级支出。
(四)“三公”经费预算情况
2019年,财政拨款“三公”经费预算安排2.0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费2.0万元(其中:公务用车运行费2.0万元、车辆购置费0元)。与2018年2.0万元持平,单位厉行节约,节省开支;公务接待费0万元,2018年务接待费0万元。
二、绩效目标实现情况
1、大力发展城市公共交通,倡导环保出行,提高发车频次,缩短等候时间,方便群众出行。
2、对全县主要县乡公路进行挖补养护,保障公路安全畅通。
3、完成308国道及赵元路绿化面积内的植被和草坪等进行长期的绿化养护务,确保现有绿化完整,不断提高绿化质量,防止出现自然损坏及人为破坏。
4、完成实施全县普通国省干线公路的日常养护工作,组织和实施国省干线的小修挖补工作,进行危桥改造,公路绿化,安保,灾害防治,水毁恢复,标志标线的维护,以及国省干线公路上的所有突发事件。
5、建设农村公路,更好的发展农村公路,使群众出行安全便捷,完成对部分农村公路的养护,维修相关附属设施。
6、完成县内公交及出租车进行节能与新能源公交车运营补助发放。
7、对全县城县客运(含公共汽车、出租汽车、汽车租赁)进行管理。规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动,维护道路旅客运输市场秩序,保障道路旅客运输安全,保护旅客和经营者的合法权益。
8、提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力,对公路路政、治理超限超载进行管理,并对实施情况进行监督检查,对全县货运源头治超工作进行监督检查。
积极落实项目资金管理制度,严格按照财政有关规定进行资金管理,并接受财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。
三、绩效目标设定质量情况
2019年我单位完成全年县管普通干线公路建设、农村公路建设、维护;场站建设;农村客运站点建设、维护;保障交通基础设施建设项目质量;保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平。保障交通运输统计、调查业务顺利开展,保障各项业务工作畅通,保障机关正常工作高效运转。
实现本年度绩效目标的保障措施是科学统筹谋划,落实工作责任。根据全年工作要点和确定的绩效目标任务,各相关科室及下属单位按照突出重点、统筹兼顾的原则,结合各自实际,认真谋划全年各项工作,详实制定工作方案和具体措施,将工作目标任务细化量化,分解到岗,具体到人,形成个个有压力、事事有人办、人人抓落实的工作机制。
四、整改措施及结果应用
(一)加强预算资金管理
进一步加强各单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行过程控制,加大预算监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。
(二)严格控制预算调整
预算执行过程中,对于需要进行预算调整的项目,严格按照相关规定,审核其调整原因、调整方案,履行调整手续,未经审核不得私自调剂使用预算资金。
(三)加强会计基础工作
进一步建立、健全各项会计核算和内控制度,强化会计监督职能和审批责任;加强对财务人员培训和继续教育工作,提高财务人员的整体专业技术水平。
(四)高度重视预决算工作
各单位要按《预算法》、《中华人民共和国会计法》的有关规定加强对预决算会计工作的领导,明确责任,认真最好报表填报工作,确保数据的真实性、完整性和合规性。同时,各单位还要严格按照要求做好预决算公开工作,接受社会公众的监督。
二〇二〇年六月二十九
附件2:公交免费
附件3:公路养护县配套
附件4:交通运输行业监管补助经费
附件5:308及赵元路绿化养护0
附件6:国柏路洗扫车和便道清洗车采购
附件7:北环路靓化灯及路灯电费
附件8:洒水经费
附件9:308路灯电费及维修费
附件10:西外环和南外环日常养护经费0
附件11:治超补助经费
附件12:308撤站补助