赵县水务局2015年决算
二零一五年水利事业决算分析
赵县水务局共有干部、职工257人,其中在岗人员194人(自收自支人员130人),离休人员3人,退休人员60人。
预算收入情况:
2015年拨入我局公共预算水利行政运行经费9846068.7元;抚恤金60112元;水资源费6270000元;其他城乡社区公共设施支出2007623.26元;水利工程建设59794500.22元;大中型水库移民扶持资金11250元;抗旱费支出500000元;防汛费支出63210;农田水利建设支出18745466.75元;农田水利设施运行与维护20元;农村人畜饮水支出31275000元;其他水利支出160000元;征地和拆迁补偿支出15400000元;其他国有地地使用出让金计提支出5365595.9元。
资金使用情况及效益分析:
水利行政运行经费9846068.7元,主要用于干部职工工资、福利、离退休费及日常公务费等;水资源费6270000元,其中193万元用于308国道供水管网预埋工程,434万元用于南水北调水厂建设工程款;其他城乡社区公共设施支出2007623.26元用于城区供水管网建设工程费;大中型水库移民扶持资金11250元用于水库移民人员生活补助;水利工程建设59794500.22元,其中5215769.68元用于赵州镇引江工程建设,200万元用于2014年小型农田水利重点县建设,725037.94元用2014年农村饮水安全规划外项目建设,37万元用于2013年水利设施维修养护工程,666万元用于南水北调水厂建设工程,372598元用于赵州镇引江县配套,874525.2元用于槐河治理县配套,226618.86元用于洨河治理县配套,43349950.54元用于中小河流治理项目建设。抗旱费50万元,用于2015年抗旱应急打井项目;防汛费63210元,用于防汛设备购置和防汛号备费;农田水利建设支出18745466.75元,其中10万元用于北王里、新寨店打井,4584712.04元用于2015年地下水超采综合治理项目,14060754.71元用于小农水重点县项目建设;农村人畜饮水支出31275000元,用于2014年-2015年农村饮水安全建设;其他水利支出160000元用于2015年农村饮水安全规划项目;征地和拆迁补偿支出15400000元,用于南水北调水厂占地补偿费;其他国有地地使用出让金计提支出5365595.9元,用于2013年小型农田水利重点县项目建设。
存在的问题和建议:近几年,我县的地下水严重超采,浅层水污染严重,农村传统灌溉浪费水资源费严重,对我县的水资源形成严重威胁;建议上级部门加大对节水和饮水安全,城镇供水方面的投入力度,促进我县水利建设步伐。
赵县水务局
2016年1月4日
附件1、支出决算表
附件2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件3、一般公共预算财政拨款支出决算表
附件4、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件5、收入支出决算总表
附件6、收入决算表
附件7、三公决算统计表
附件8、附表4-1至9决算
附件9、财政拨款收入支出决算总表
附件2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件3、一般公共预算财政拨款支出决算表
附件4、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件5、收入支出决算总表
附件6、收入决算表
附件7、三公决算统计表
附件8、附表4-1至9决算
附件9、财政拨款收入支出决算总表