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关于赵县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
 
日期:2018年02月19日      访问次数:144

关于赵县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告

2018年21日在赵县第十六届

人民代表大会第二次会议上

赵县财政局局长   

各位代表:

受县政府委托,我向大会作《2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。

2017年预算执行情况

2017年,财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下,深入贯彻落实党的十八大、十九大系列会议精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为指引,紧紧围绕主题主线,面对经济下行、环保治理等压力,强征管、培税源、重民生、惠三农、抓改革,各项工作取得了新成绩,圆满完成了县十六届人大一次会议批准的预算任务,全年财政运行平稳,预算执行情况较好。

(一)一般公共预算执行情况

县十六届人大第一次会议批准的2017年全部财政收入任务为90000万元,实际完成95369万元,占年初预算的105.97%,增长17.70%;一般公共预算年初任务为57200万元,实际完成59359万元,占年初预算的103.77%,增长14.22%。其中,国税完成15056万元,占年初预算的83.64%;地税完成22315万元,占年初预算的89.26%;财政完成21988万元,占年初预算的154.84%。

县十六届人大常委会批准的2017年财政支出预算调整为233357万元,财政实际支出完成 227121万元,占调整预算的97.33 %,比上年同期增长4.04%。

按照支出经济分类:工资福利支出61262万元,占总支出26.97%;商品和服务支出40691万元,占总支出17.92%;对个人家庭的补助支出75433万元,占总支出33.21%;基本建设支出4566万元,占总支出的2.01%;其他资本性支出40059万元,占总支出的17.64%;对企事业补贴5110万元,占总支出的2.25%。

按支出功能分类:

1、一般公共服务支出17506万元,同比增长2.43%;

2、公共安全支出10190万元,同比增长5.32%,主要是增资增支及法检制度改革增支;

3、教育支出52952万元,同比减少16.12%,主要一是2017年度精神文明奖当年没有列支,二是退休人员转至社保开支,三是上级专项减少等原因减支;

4、科学技术支出592万元,同比下降44.83%,主要是上级专项减少,企业补贴资金减少等;

5、文化体育与传媒支出3181万元,同比增长19.45%,主要是赵州桥景区提升改造投入增加;

6、社会保障和就业支出31222万元,同比增长14.99%,主要是机关事业单位养老保险增支;

7、医疗卫生与计划生育支出44170万元, 同比增长33.52%,主要是城乡医保提标及对公立医院补助增加;

8、节能环保支出12496万元,同比增长54.02%,主要是中央土壤污染防止专项资金增支;

9、城乡社区支出4849万元, 同比下降46.68%,主要是科目调整及城市基础设施建设资金投入减少;

10、农林水支出38934万元, 同比增长12.96%,主要南水北调水厂及配水管网建设、农村饮用水置换项目、洨河中下游治理工程等项目增支;

11、交通运输支出4122万元,同比下降1.15%;

12、资源勘探信息等支出1719万元,同比下降20.27%;主要是去年园区基础设施建设投入较大;

13、商业服务业支出459万元,同比下降6.9%;

14、国土海洋气象等支出917万元同比增长18.02%,主要是上级专项增加;

15、住房保障支出1442万元,同比下降40.19%,主要是上年为主体工程建设,本年主要是附属工程投入;

16、粮油物资储备支出1100万元,同比增长49.66%,主要是商品粮大县奖励资金增加;

17、其他支出934万元,同比下降43.33%;

18、债务付息及发行费支出336万元,同比下降11.58%。

2017年一般公共预算收入59359万元,上年结转收入14683万元,加上上级补助收入及专项转移支付144734万元,年初动用预算稳定调节基金9000万元,新增一般政府债券收入673万元,上解上级支出-3409万元,年底弥补预算赤字动用预算稳定调节基金2422万元,全年可用财力为234280万元。2017年一般公共预算支出为227121万元,补充预算稳定调节基金603万元,结转下年使用支出6556万元,全年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入情况

2017年政府性基金收入26140万元,占调整预算的100.15%,同比减少19.82%。其中,墙体材料专项基金收入771万元,国有土地收益基金收入1239万元,国有土地使用权出让收入21911万元,农业土地开发资金收入45万元,彩票公益金收入305万元,城市基础设施配套费收入1869万元。

2.政府性基金支出情况

2017年政府性基金支出为32239万元,占调整预算的90.32%,同比下降10.61%,主要支出项目是:文化体育与传媒支出60万元,城乡社区事务支出31339万元,资源勘探信息等支出240万元,其他支出530万元,债务付息支出63万元,债务发行费支出7万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

全县政府性基金收入完成26140万元(其中,国有土地使用权收入完成21911万元),加上上级专项514万元,2016年结转2251万元,债务转贷收入7000万元;2017年政府性基金支出完成32239万元,上解支出210万元,政府性基金调入一般公共预算2699万元,结转下年支出757万元。2017年政府性基金收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

 2017年社会保险基金总收入64430万元,其中:基本养老保险基金收入10297万元,基本医疗保险基金收入8042万元,生育保险基金收入271万元,城乡居民基本医疗保险基金收入32715万元,城乡居民基本养老保险基金收入13105万元。

2017年社会保险基金总支出67584万元,其中:基本养老保险基金支出20653万元,基本医疗保险基金支出7394万元,生育保险基金支出295万元,城乡居民基本医疗保险基金支出28857万元,城乡居民基本养老保险基金支出10385万元。

2017年财政工作特点

(一)强征管、培税源,财政收入平稳较快增长

一是强征管。财税部门密切配合,不断加大综合治税工作力度,强化云平台建设,开展专项清查;严格非税收入管理,加强源头控制,以票管收,以查促收。二是培税源。积极争取涉农贷款增量奖励资金、中小企业外经贸补助资金、2017年冬季清洁能源取暖补助等各类资金7448万元;拨付资金1242万元支持工业园区及生物产业园基础设施;中小企业“助保贷”到期转贷资金合计2102万元。三是增财力。加强土地出让金的征收管理,土地出让收入缴入国库21911万元。

(二)重民生、保重点,财政保障水平大幅提高

一是民生政策得到较好落实。做好社会保障工作,各种保险基金及时足额发放;加快保障性安居工程建设;机关事业单位工作人员工资、津贴补贴提标、公车通讯补贴、绩效目标考核管理奖兑现、精神文明奖提标及时发放。二是支持社会事业发展,优先发展教育,继续完善投入机制,共拨付资金52952万元用于教育事业发展。三是支持县城建设。申请新增政府债券7673.3万元,用于澄波公园、梨香东街南延雨污管网工程、赵县生活垃圾处理工程及梨香东街改建等工程。拨付资金12229万元用于县城基础设施建设。

(三)强基础、惠三农,财政支持三农力度不断加大

一是农业综合开发稳步推进,完成24000亩高标准农田建设项目主体建设,在全省2017年度农业综合开发示范区综合考评中我县喜获第一名,被授予“河北省2017年农业综合开发资金和项目管理先进县”荣誉称号,并承担了财政部“国家农业综合开发高标准农田建设第三方评估”项目示范评估工作。二是发放落实各项惠农补贴政策资金10285万元;落实地下水超采综合冶理项目资金2678万元、中小河流治理项目1579万元;落实支持现代农业发展项目资金1580万元。三是美丽乡村建设强力推进。拨付1931万元用于81个村级一事一议项目;争取革命老区项目资金690万元用于农村基础设施建设;完成三个美丽乡村建设项目立项和融资贷款资料准备工作,落实县级项目资本金3381万元,落实到位市级资金1475万元,通过市美丽办向市国控借款(县级资金)到位5641万元。

(四)抓改革、强监管,财政管理更加科学化、精细化  

一是抓改革。完善政府预算体系;推进预决算公开;深化绩效预算管理改革;编制县级涉企行政事业性收费、政府基金、涉企行政许可中介服务收费、罚没事项目录清单,规范非税管理。二是强监管。认真落实“一问责八清理”和基层“微腐败”专项整治工作;规范推进政府采购工作;拓宽投资评审范围;加强国有资产管理。三是加强债务管控,制定《县级地方政府性债务风险应急处置预案》,完成5906万元置换债券的申报工作,批准后可处置存量政府债务7510万元,化解我县非债券形式存量政府债务,防范债务风险。

上述工作成绩的取得,是县委正确领导的结果,是县人大依法监督和县政协民主监督的结果,也是社会各界共同努力和支持的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在一些问题和困难。主要是立县大企业少,受土地、资金等瓶颈制约,一些项目推进的速度不够快;三产项目少、整体规模小;新上企业见效慢,新的财源增长点缺乏,税收增长缺乏支撑力量;财政收入占GDP比重较低,收入质量有待提高;政策性增支因素增加,政府债务进入偿债高峰期,财政的收支矛盾仍然突出;一些财政资金使用绩效偏低,各项财政改革有待进一步深化,等等。这些问题亟待认真研究,加以解决,希望各位代表积极献言献策,共同推进我县财政工作健康发展。

2018年预算草案

    2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,实施“十三五”规划呈上启下的关键一年。也是推动我县经济社会发展再上新台阶、各项工作再上新水平的关键一年。2018年预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省委九届六次全会、市委十届四次全会、县委十一届三次全会精神坚持稳中求进工作总基调,强化新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,牢牢把握高质量发展要求,继续落实积极财政政策,进一步深化财政改革,优化资源配置,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、治污染,努力开创新时代财政工作新局面,为加快建设经济强县、文化名城、美丽赵州,如期全面建成小康社会提供坚实的财力支撑。   

   (一)一般公共预算收支安排情况

2018年全部财政收入安排105000万元,比上年实际完成增长10.1%。一般公共预算收入安排65300万元,比上年实际完成增长10.01%,其中国税安排21000万元,比上年实际完成增长39.48%,地税安排28000万元,上年实际完成增长25.48%,财政安排16300万元。加上上级一般性转移支付78800万元,提前下达上级专项转移支付63340万元,上年结转专项资金6556万元,动用预算稳定调节基金5000万元,2018年一般公共预算全部可用财力218996万元,2018年一般公共预算支出安排218996万元,比上年预算安排增长2.18%,收支平衡。

1.按照经济科目分类:工资福利支出88239万元,比上年年初预算增长46.22%(主要人员津补贴提标及机关事业单位养老保险改革后,养老保险及职业年金增支),商品和服务支出47263万元,对个人和家庭的补助支出59700万元,对企事业单位的补贴支出67万元,债务利息支出600万元,债务还本支出1200万元,基本建设支出4074万元,其他资本性支出8942万元,其他支出8911万元。

2.按照功能科目分类:

1)一般公共服务支出19876万元,比上年年初预算下降2.11%;

2)公共安全支出9909万元,比上年年初预算下降10.64%,主要是上年结转专项减少;

3)教育支出66770万元,比上年年初预算增长8.29%;

4)科学技术支出927万元,比上年年初预算增长74.58%,主要是提前下达上级专项增加;

5)文化体育与传媒支出2295万元,比上年年初预算下降26.75%,主要是旅游环境整治投入减少

6)社会保障和就业支出38277万元,比上年年初预算增长42.54%,主要是机关事业单位养老保险改革后,养老保险、职业年金增支;

7)医疗卫生与计划生育支出35494万元,比上年基本持平;

8)节能环保支出6480万元,比上年年初预算可比口径增长34.86%,主要是环保项目增支;

9)城乡社区支出2578万元,比上年年初预算下降9.61%,主要是住建局城市维护费安排在政府性基金预算;

10)农林水支出23087万元,比上年年初预算下降29.9%,主要是提前下达上级专项减少;

11)交通运输支出3018万元,比上年年初预算下降17.99%,主要是县级项目支出安排在政府性基金预算;

12)资源勘探信息等支出1105万元,比上年年初预算下降33.03%,主要是南柏舍生物产业园建设资金减支;

13)商业服务业等支出477万元,比上年年初预算增长33.24%;

14)国土海洋气象等支出2367万元,比上年年初预算增长363.21%,主要是国土局上年结转专项增加;

15)住房保障支出2019万元,比上年年初预算增长95.26%,主要是住房公积金财政负担部分增支;     

16)粮油物资储备支出1275万元,比上年年初预算下降37.04%,主要是上年结转专项减少;

17)预备费500万元;

18)其他支出2542万元(主要项目是政府性债务还本付息);

需要说明的是,2018年1月份已经安排人员等必要支出11664万元,具体支出项目是2018年1月份公教人员工资2017年度精神文明奖等必要支出。

(二)政府性基金预算安排情况

政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。

1.政府性基金收入预算

2018年,政府性基金收入预算为36480万元,比上年实际完成增长39.56%,其中国有土地收益基金收入1500万元,农业土地开发资金收入125万元,国有土地使用权出让收入33455万元,彩票公益金收入400万元,城市基础设施配套费收入1000万元。加上上级提前下达转移支付资金94万元,上年结转专项资金757万元,2018年政府性基金可用财力为37331万元。

2.政府性基金支出预算

2018年政府性基金支出预算为37331万元,主要支出项目是:社会保障和就业支出1万元。城乡社区事务支出36792万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出34167万元(其中土地出让纯收益安排的支出20145万元);国有土地收益基金支出1500万元;农业土地开发资金支出125万元;城市基础设施配套费支出1000万元。彩票公益金安排的支出538万元。

3.政府性基金预算平衡情况

按照以上安排,2018年政府性基金可用财力为37331万元,政府性基金支出预算为37331万元。2018年政府性基金预算草案安排收支平衡。

(三)社会保险基金收支预算

     2018年社会保险基金预计总收入98770万元,其中:基本养老保险基金收入21497万元,基本医疗保险基金收入8088万元,生育保险基金收入319万元,城乡居民基本医疗保险基金收入35710万元,城乡居民基本养老保险基金收入14362万元,机关事业养老保险基金收入18794万元。

    2018年社会保险基金预计总支出91233万元,其中:基本养老保险基金支出23036万元,基本医疗保险基金支出7582万元,生育保险基金支出311万元,城乡居民基本医疗保险基金支出31530万元,城乡居民基本养老保险基金支出11163万元,机关事业养老保险基金支出17611万元。

确保完成预算任务的主要措施

(一)科学规范编制2018年预算

提高预算编制的全面性、规范性、科学性,加大预算信息公开力度,提高预算透明度,增强预算约束力,经人大批准的预算,非经法定程序,不得调整。

(二)全力组织财政收入

结合我县税源结构和行业特点,科学安排收入预算,提高公共预算占全部收入的比重,提高税收占公共预算的比重。强化税收征管。继续强化综合治税工作,完善收入考核和协税护税机制,加大考核力度,调动各乡镇和部门抓收入的积极性。动态监控重点税源,定期召开财税工作调度会,及时协调解决组织财政收入中遇到的各种困难和问题,确保应收尽收保持收入平稳增长。

(三)优化支出结构,保证民生及重大工程建设

“保民生”作为财政支出的重点保障领域,支持教育、“三农”、社保、卫生等民生支出;落实上级扶贫政策,做好上级资金争取及整合,从资金上保证县委、县政府的扶贫、脱贫工作的顺利实施;支持园区基础设施建设,提升园区功能;支持县域重点工程建设,进一步提升县城美化绿化亮化。

(四)推进各项改革,建立现代财政制度

一是深化推进绩效预算管理改革。积极探索我县深化绩效预算管理的制度和办法,进一步完善绩效目标指标体系。加强预算执行绩效监控,项目支出实行项目库全过程管理,形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。二是进一步规范政府性债务管理。执行《县级地方政府性债务风险应急处置预案》,确保我县债务风险控制在科学合理范围内。消除违规举债现象,牢牢守住不发生区域系统性风险的底线。继续做好政府债券争取工作,积极申请2018年度新增地方政府债券14340万元用于我县市政基础设施建设。三是推进公立医院综合改革。做好财政补助资金测算,出台县级基本公共卫生服务项目考核办法,推进基本公共卫生资金支付方式改革。四是推进供给侧结构性改革,创新财政投入方式,大力推行政府投资基金、政府与社会资本合作(PPP)和政府购买服务,发挥财政资金引导撬动作用,落实县医院整体搬迁、净源污水处理厂、东晏头棚户区改造等县重点项目前期审批和报建手续及融资贷款和项目资本金的筹集工作。

(五)全面加强财政监管,提升财政管理水平

加强财政监督制度建设,确保财政资金安全、高效运转。加大对各种财政专项资金的监督检查力度,重点对民生专项资金的进行监督检查。加强收支两条线管理,深化政府采购制度改革,规范采购行为,拓宽政府投资评审范围,加强财政法制建设。

各位代表,全面完成2018年财政收支预算,做好各项财政工作,任务艰巨,责任重大,使命光荣。让我们在县委的坚强领导下,自觉接受人民代表大会对财政的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,勇于创新、奋力拼搏、真抓实干,努力完成全年各项财政工作任务,为全力打造市域次中心城市,建设经济强县、文化名城、美丽赵州,实现全面建成小康社会目标做出更大贡献。

 
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  发布机构:
  财政局
  生成日期:
  2018年02月19日
  名称:
  关于赵县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
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